Atualizado em 15/10/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/20180000401/20180004434/2018Despesa referente a aquisicao de SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL para utilizacao na ATENCAO BASICA conforme as necessidades dos pacientes que procuram atendimento no SETOR DE NUTRICAO do municipio.ESPACO VIDA COM E DIST DE PRODUTOS NUTRIC LTDA ME08.529.979/0001-00R$ 5.220,00
01/10/20180000713/20170004435/2018Despesa referente a aquisicao de SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL para utilizacao na ATENCAO BASICA conforme as necessidades dos pacientes que procuram atendimento no SETOR DE NUTRICAO do municipio.SEBASTIAO MARQUES EPP26.313.494/0001-58R$ 4.263,30
01/10/20180000401/20180004436/2018Despesa referente a aquisicao de SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL para utilizacao na ATENCAO BASICA conforme as necessidades dos pacientes que procuram atendimento no SETOR DE NUTRICAO do municipio.ESPACO VIDA COM E DIST DE PRODUTOS NUTRIC LTDA ME08.529.979/0001-00R$ 9.600,00
01/10/20180000256/20180004437/2018Despesa referente a aquisicao de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO para utilizacao na manutencao das atividades realizadas em ATENCAO BASICA nos PSFs Sao Simao, Mococa, Tijuco Preto, Batinga e Colinas e tambem no Centro de Saude Raimundo Horizontino Tavares Silva.ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 871,99
01/10/20180000256/20180004438/2018Despesa referente a aquisicao de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO para utilizacao na manutencao das atividades realizadas em ATENCAO BASICA nos PSFs Sao Simao, Mococa, Tijuco Preto, Batinga e Colinas e tambem no Centro de Saude Raimundo Horizontino Tavares Silva.ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 177,80
01/10/20180000051/20180004439/2018Aquisicao de Tintas para a manutencao da sinalizacao horizontal que esta sendo realizada no municipio pelo Departamento de Obras Urbanas e Rurais.ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME19.945.923/0001-44R$ 3.080,00
01/10/2018 0004440/2018DESPESA PAGAMENTO TARIFA TELEFONIA MOVEL "OI GESTOR", REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, FATURA Nº 16203553.OI MOVEL S.A.05.423.963/0163-87R$ 21,13
01/10/2018 0004441/2018DESPESA PAGAMENTO TARIFA TELEFONIA MOVEL, "OI GESTOR", REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, FATURA Nº 15978796.OI MOVEL S.A.05.423.963/0163-87R$ 22,18
01/10/2018 0004442/2018DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ANDRADAS/MG P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO " CEREST" NO DIA 05/10/2018.CARLA CRISTINA GRACIANO***.066.916-**R$ 72,00
01/10/2018 0004443/2018DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG P/ PARTICIPAR DA REUNIAO NO " CIR" NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POUSO ALEGRE NO DIA 03/10/2018.CARLA CRISTINA GRACIANO***.066.916-**R$ 55,00